Протокол №1
25 апреля 2025 г
ежегодного отчета о деятельности субъекта
естественных монополий по предоставлению
регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024год
Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:
г.Аксу, ул.Вокзальная,5
Коммунального государственного предприятия «Теплосервис-Аксу» на праве хозяйственного ведения ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», акимата города Аксу по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии
г.Аксу, ул.Вокзальная,5
Дата и место проведения отчета:
25 апреля 2025года г.Аксу, ул.Вокзальная,5
Вид регулируемых услуг (товаров, работ)
1)Передача и распределение тепловой энергии
2) Снабжение тепловой энергией
Время начала слушания: 11.00
Время окончания слушания: 11.40
Присутствовали:
- От ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», акимата города Аксу: заведующий сектором Жиенбаева А.Е.
- Начальник производственного отдела КГП «Теплосервис-Аксу» – Жакенов Меденгер Ардагерович– председатель публичных слушаний
- Главный бухгалтер – Танкиева Алмагуль Муратовна
- Экономист – Хасенова Айсулу Самарбаевна – секретарь
публичных слушаний.
А также население города .
Повестка дня:
- Отчет по итогам деятельности за 2024 год по оказанию услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией потребителей.
- Ответы на вопросы.
Разрешите предоставить слово для выступления
- С докладом по вопросу итогов деятельности КГП «Теплосервис-Аксу» за 2024 год выступит экономист Хасенова А.С
(выступление Хасеновой А.С.)
В отчете было отмечено:
Деятельность КГП «Теплосервис-Аксу» как субъекта естественных монополий регулируется уполномоченным органом Республиканским ГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области».
Предприятие является коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, осуществляющим производственно- хозяйственную деятельность в области оказания услуг теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений и объектов города Аксу.
Основной вид деятельности – передача и распределение тепловой энергии в г.Аксу и снабжение тепловой энергией в мкр. Аксу.
Производственная мощность предприятия:
Общая протяженность сетей - 99026 м, из них по г. Аксу – 89945м
в т.ч магистральных – 14191 м, распределительных – 75754 м
Источником теплоснабжения города Аксу является РОК-2 принадлежащая АЗФ филиала АО «ТНК» Казхром.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Павлодарской области № 52-ОД от 23 июня 2023 года были внесены изменения в тарифную смету и утвержден тариф по снабжению тепловой энергией на период с 1октября 2022 г по 30 сентября 2026г. На основании данного приказа тариф на период
- с 1октября 2023г по 30 сентября 2024г составляет 1589,89 тенге/Гкал.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Павлодарской области № 53-ОД от 23 июня 2023 года был утвержден тариф и тарифная смета по снабжению тепловой энергией на период - с 1октября 2023г по 30 сентября 2024г составляет для населения 3707,18 тенге/Гкал, для прочих потребителей 4867,10тенге/Гкал.
Объем предоставления регулируемых услуг:
Фактический объем за период с 1октября 2023года по 30 сентября 2024года составил 391503 тыс. Гкал, объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии - 371944 тыс. Гкал, по снабжению тепловой энергией-19559тыс.Гкал.
Финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2024год:
По итогам производственной деятельности доход от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за период 01.10.2023-30.09.2024 гг составил 670707 тыс. тенге, в том числе доход от оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии 591350тыс. тенге.
Расходы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, составили 830853 тыс. тенге, в том числе на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии –739625тыс. тенге.
В результате основной деятельности за период 01.10.2023-30.09.2024гг получен убыток в размере -160146 тыс. тенге, от деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии в сумме -148275тыс. тенге, а от деятельности по оказанию услуг по снабжению тепловой энергии получен убыток -11871тыс. тенге.
По состоянию на 01.01.2025 года задолженности по налогам и платежам перед бюджетом нет.
Получение убытка по услуге передача и распределение тепловой энергии связано со следующими факторами:
В настоящее время наблюдается не соответствие утвержденного тарифа фактическим затратам. Тариф был утвержден в 2021 году на пять лет. За этот период произошел значительный рост стоимости товаров и услуг, включенных в затраты тарифной сметы. Можно лишь констатировать, что складывается стабильная тенденция постоянного роста цен на товары и услуги в среднем на 40%.
За этот период произошел значительный рост стоимости товаров и услуг, включенных в затраты тарифной сметы. Причем рост цен невозможно предвидеть и спрогнозировать, неизвестно, когда и на сколько они увеличатся, что вызывает сложности в планировании нашей работы. Можно лишь констатировать, что складывается стабильная тенденция постоянного роста цен на товары и услуги в среднем на 30%. Основные затраты это такие как электроэнергия, ГСМ, сырье и материалы, вспомогательные материалы, услуги сторонних организаций
1.Увеличение затрат на нормативные технические потери на 22147тыс.тенге, в связи с увеличением тарифа на производство тепловой энергии АО «Казхром» (с 2797,77тенге/Гкал до 2859,42тенге/Гкал, с 01.09.2024г с 2859,42 тенге/Гкал до 3956,75тенге/Гкал увеличение на 38%).
- Увеличение затрат по амортизации. Причина – ежегодно передаются
бесхозные тепловые трассы, которые требуют дополнительных затрат на ремонт, а также несут за собой затраты по налогу на имущество.
3.Увеличение затрат по ГСМ. Причина – в связи с повышением цен на бензин с 162,50 тенге до 166,29 тенге, дизтопливо с 205,36 тенге до 249,47 тенге, масло с 621,96 тенге до 1000 тенге и увеличением объема работ капитального ремонта тепловых сетей.
4.Увеличение затрат на капитальный ремонт. Причина – в связи с увеличением объема работ капитального ремонта тепловых сетей в рамках реализации государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции», инвестиционной программы, утвержденной уполномоченным органом.
- 5. Повышение цен на сырье и материалы, в том числе на трубы, если средняя цена в 2019 году составляла 285 тыс.тенге, то в 2023 году цена ее составила 560 тыс.тенге, и увеличилась на 96%, изоляционные материалы ( рост цен на 65%).
- Затраты на запасные части. Состоящая на балансе спецтехника полностью выработала свой ресурс, поскольку эксплуатируется более 20-ти лет. Из-за отсутствия другой техники и возможности приобретения новой, мы вынуждены нести большие расходы на содержание и ремонт техники. Затраты на транспортные средства в сравнении с 2023 годом увеличились на 141%.
- По коммунальным услугам за 2023-2024г. перерасход составляет 250%, в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, т.к увеличение тарифа на электроэнергию на 19% (23,1 тенге/Кват до 27,56 тенге/Кват, с 27,56 тенге/Кват до 29,2тенге/Кват), увеличение тарифа на водоснабжение на 19% (391,3 тенге/м3 до 438,25тенге/м3).
На основании вышеизложенного наблюдается постоянный рост цен на большинство составляющих действующих тарифов, а поэтому они не соответствуют фактическому уровню затрат, что приводит к убыточности предприятия.
На основании утвержденного плана мероприятий по подготовки к отопительному сезону 2023-2024 год предприятием были выполнены работы по замене тепловых сетей протяженностью 1008,5 м сметной стоимостью 41213 тыс. тенге, из них капитальный ремонт составляет 808,5 м. – сметная стоимость 36590 тыс. тенге, и текущий ремонт 200 м- сметная стоимость 4623 тыс.тенге. План по капитальному ремонту выполнен на 100%, что составляет семь крупных объектов.
В рамках инвестиционной программы, утвержденной на 2024г. был выполнен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1566м общей стоимостью 33127,045 тыс.тенге. Выполнение 100%.
Мероприятия инвестиционной программы нацелены на повышение качества услуг и снижения нормативных потерь тепловой энергии, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, увеличение надежности задействованных активов.
О проводимой работе с потребителями:
Предприятие поддерживает постоянные тесные связи с потребителями регулируемых услуг. По факту оказания услуг составляются акты сверок и в адрес потребителя выставляются счета-фактуры, акты выполненных работ, которые подписываются представителями предприятия и потребителем услуги. А также проводиться работа с потребителями согласно действующего законодательства - ежегодные публичные слушания по предоставлению услуг перед потребителями, а также публичные слушания по рассмотрению проектов предельных уровней тарифов и тарифных смет, размещает информацию о деятельности по предоставлению услуг на своем интернет-ресурсе и в средствах массовой информации, информирует потребителя об изменениях тарифов. Совершенствуется этические и правовые нормы в общении с потребителями услуги и проводиться активная разъяснительная работа.
Есть ли вопросы к выступающему?
(вопросы ответы)
Вопрос: Какие мероприятия проводятся по теплоснабжению г.Аксу?
Ответ: В рамках мероприятий по Дорожной карте-поэтапно проводится работа по выдаче технических требований на установку тепловых узлов со специально сужающими устройствами (элеватор, шайбы и т.д)- ближние микрорайоны к магистали-1,1б,1в,8,8а. Потребителям выдаются технические требования на установку элеваторных узлов, учитываем ранее выданные ТУ.
Вопрос: Разъясните подробнее по установке, восстановлению и запуску тепловых узлов?
Ответ: Тепловой узел служит для распределения тепловой энергии, также направлено на обеспечение безопасности эксплуатации внутреннего теплотехнического оборудования и обеспечения микроклиматических условий, требования определены нормативно-технической документацией и является обязательным к исполнению.
Вопрос: Какая работа ведется по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг?
Ответ: В рамках тарифной составляющей КГП «Теплосервис-Аксу» на 2025 год запланированы мероприятия по замене тепловых сетей и ГВС протяженностью 1,2км сметной стоимостью 46 млн. тенге, из них капитальный ремонт составляет 1,0 км сметной стоимостью 41 млн. тенге, и текущий ремонт 0,2км сметной стоимостью 5000 млн. тенге.
В рамках инвестиционной программы 2024-2025гг выполнен капитальный ремонт магистрального трубопровода протяженностью 31,5м трассы на сумму 25 млн.тнг. по улице Астана (от МЖД ул.Камзина 27, в сторону ТД Астана). Исполнение 100%.
В текущем году продолжится реализация двухгодичного проекта «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей в городе Аксу (мкр. Аксу, мкр. № 3, 5, 8)» (стоимость проекта – 3,341 млрд. тенге, общая протяженность – 4,9 км), подрядной организацией ТОО «Спецстройгрупп ЛТД», в 2024 году заменено 3,9 км на сумму 2,818 млрд. тенге, остаток работ на текущий год составляет 1,0 км на сумму 522,7 млн. тенге.
Будут ли вопросы по сегодняшней теме? Если нет, то благодарю всех за активное участие в данном совещании. До свидания.
Претензий по качеству работы не было.
Итоги:
Ежегодный отчет о деятельности КГП «Теплосервис-Аксу» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год считать состоявшимся. Слушание о деятельности предприятия является закрытым.
Председатель: Жакенов М.А ______________
Секретарь: Хасенова А.С ______________
