Протокол №1
31 июля 2023 г
ежегодного отчета о деятельности субъекта
естественных монополий по предоставлению
регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023года
Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:
г. Аксу, ул.Вокзальная,5
Коммунального государственного предприятия «Теплосервис-Аксу» на праве хозяйственного ведения ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», акимата города Аксу по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии
г. Аксу, ул.Вокзальная,5
Дата и место проведения отчета:
31 июля 2023 года г. Аксу, ул.Вокзальная,5
Вид регулируемых услуг (товаров, работ)
1) Передача и распределение тепловой энергии
2) Снабжение тепловой энергией
Время начала слушания: 11.00
Время окончания слушания: 11.20
Присутствовали:
- От ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», акимата города Аксу: заведующий сектором Жиенбаева А.Е.
- Директор КГП «Теплосервис-Аксу» – Ибраев Кумар Даниярович –
председатель публичных слушаний
- И.о экономиста – Хасенова Айсулу Самарбаевна – секретарь
публичных слушаний
- И.о гл. инженера – Абашин В.И
Повестка дня:
- Отчет по итогам деятельности за 1 полугодие 2023 года по оказанию услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией потребителей.
- Ответы на вопросы.
Публичное слушание открыл Председатель публичных слушаний и озвучил повестку дня.
Заслушали выступление Директора КГП «Теплосервис-Аксу» – Ибраева Кумара Данияровича
В отчете было отмечено:
Деятельность КГП «Теплосервис-Аксу» как субъекта естественных монополий регулируется уполномоченным органом Республиканским ГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области». Предприятие является коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, осуществляющим производственно- хозяйственную деятельность в области оказания услуг теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений и объектов города Аксу. Основной вид деятельности – передача, распределение и снабжение тепловой энергии. Производственная мощность предприятия:
Общая протяженность сетей - 99026 м, из них по г. Аксу – 89945м
В т.ч магистральных – 16560 м, распределительных – 82466 м
Источником теплоснабжения города Аксу является РОК-2 принадлежащая АЗФ филиала АО «ТНК» Казхром. Протяженность тепловых сетей на 01.01.2023г по городу Аксу составляет 89945.
Объем предоставления регулируемых услуг:
Фактический объем за период с 1января 2023года по 30 июня 2023года составил 251651 тыс. Гкал, объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии - 242885тыс. Гкал, по снабжению тепловой энергией-8766тыс.Гкал.
Финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 1полугодие 2023года:
С 1 января 2023 года действуют утвержденные тарифы:
- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Павлодарской области № 71-ОД от 03 августа 2021 года был утвержден новый тариф и тарифная смета по передаче и распределению тепловой энергии на период с 1 октября 2021г по 30 сентября 2026г. На основании данного приказа тариф на период с 1октября 2022г по 30 сентября 2023г составляет 1102,76тенге/Гкал.
- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Павлодарской области № 79-ОД от 21 сентября 2022 года был утвержден тариф и тарифная смета по снабжению тепловой энергией на период с 1октября 2022г по 30 сентября 2026г. На основании данного приказа тариф на период с 1октября 2022г по 30 сентября 2023г составляет для населения 2586,44 тенге/Гкал, для прочих потребителей 3169,17тенге/Гкал.
По итогам производственной деятельности доход от оказания услуг по передаче и снабжению тепловой энергией за 1полугодие 2023г составил 297611тыс. тенге, в том числе доход от оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии 264544 тыс. тенге, доход по снабжению тепловой энергией 33067 тыс. тенге
Расходы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, составили 340320 тыс. тенге, в том числе на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии –304067тыс.тенге, а на оказание услуг по снабжению тепловой энергией –36253 тыс. тенге
В результате основной деятельности за 1 полугодие 2023г получен убыток в размере -42709 тыс. тенге.
По состоянию на 01.01.2023 года задолженности по налогам и платежам перед бюджетом нет.
Для нормального функционирования предприятия, в том числе поддержания тепло-сетевого хозяйства города в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии, иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций, снижения изношенности производственных активов, технических потерь, а также повышения эффективности деятельности предприятия необходимы экономически обоснованные тарифы на услуги по передаче и распределению и снабжению тепловой энергией.
В настоящее время наблюдается не соответствие утвержденного тарифа фактическим затратам. Тариф был утвержден в 2021 году на пять лет. За этот период произошел значительный рост стоимости товаров и услуг, включенных в затраты тарифной сметы. Причем рост цен невозможно предвидеть и спрогнозировать, неизвестно, когда и на сколько они увеличатся, что вызывает сложности в планировании нашей работы. Можно лишь констатировать, что складывается стабильная тенденция постоянного роста цен на товары и услуги в среднем на 30%. Основные затраты это такие как электроэнергия, ГСМ, запчасти, сырье и материалы, вспомогательные материалы, услуги сторонних организаций (диагностика спецтехники на пригодность к дальнейшей эксплуатации, проведение гидравлических и температурных испытаний).
Особо надо отметить повышение цен в 2021-2022 годах на трубную продукцию и запорную арматуру, увеличение ее стоимости в сравнении с 2020 годом составило 75%.
Кроме этого на баланс КГП «Теплосервис-Аксу» ежегодно передаются бесхозяйные тепловые трассы, которые требуют дополнительных затрат на ремонт, а также несут за собой затраты на амортизацию и затраты по налогу на имущество.
Имеющаяся на предприятии автотехника изношена и требует обновления. Срок службы в среднем составляет 20-30 лет. Затраты на содержание автомобильного транспорта, достигшего предельного состояния, обусловлены увеличением расходов на топливо, увеличением цен на з/части и услуги по их ремонту. В среднем цена на запасные части увеличилась на 50%.
Негативное влияние оказывает фактор сезонности. Летний период является убыточным для теплоснабжающей организации, поскольку в этот период снижается доход при повышении расходов на закупку топлива и материалов для проведения, капитального и текущего ремонтов в рамках летней ремонтной компании и подготовки к отопительному сезону.
Учитывая вышеизложенные факторы, расходы предприятия превысили его доходы, и в совокупности привели к отрицательному результату финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период.
Всего за 1 полугодие 2023 года предприятием выполнены мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2023-2024гг протяженностью 476,4 м сметной стоимостью 15769,263 тыс. тенге, на 2 полугодие запланированы мероприятия протяженностью 423 м сметной стоимостью 17651,114 тыс. тенге, что составит 100 % от общего объема запланированных работ.
В рамках реализации новой реформы «Тариф в обмен на инвестиции», в которой предложено увеличение инвестиций в отрасль за счет собственников имущества и увеличение уровня заработной платы работников Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Павлодарской области № 53-ОД от 23 июня 2023 года был утвержден тариф и тарифная смета по передаче и распределению тепловой энергией на период с 1июля 2023 г по 30 сентября 2023г который составил 1224,43тенге/Гкал.
В целях поэтапного снижения износа коммунальных сетей и задействованных активов, предприятием КГП «Теплосервис-Аксу» были дополнительно включены мероприятия в утвержденную инвестиционную программу 2022-2023гг.
- Реконструкция трубопровода теплоснабжения и ГВС от ТК781 до детского сада «Балапан», 4 мкр. г.Аксу- 380,3 метров необходима в связи с неудовлетворительным техническим состоянием на подающем и обратном трубопроводе и в целях снижения тепловых потерь и включает в себя следующие мероприятия:
- увеличение диаметра трубопровода с ДУ 200мм на ДУ 250мм-43м;
- замена трубопровода ДУ 100мм-293м;
- увеличение диаметра трубопровода ГВС с ДУ 125мм на ДУ 150мм -21,5м;
- замена трубопровода ГВС ДУ 80мм- 21,5м.
- Капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения ДУ 150мм-48м от ТК 22а до ТК 23а, 8Марта 7А, мкр. Аксу необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей мкр Аксу и для улучшения гидравлического режима тепловых сетей, а также для уменьшения тепловых потерь.
Сметная стоимость ремонта теплотрасс с учетом внесения новых мероприятий составляет 34882,48 тыс. тенге без учета НДС.
В настоящее время в рамках утвержденной инвестиционной программы и тарифных средств населения в период с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 гг. проведен ремонт тепловых сетей протяженностью 550,4 м общей стоимостью 11873,571 тыс. тенге.
- Замена изоляции от ТК222 до ТК 226 (1 мкр), протяженностью 199,5м д150мм;
- Реконструкция теплотрассы от ТК 461 до ТК 466 через дома по ул.Ауэзова 87,87а (10мкр) протяженностью 187м, д 100мм;
- Реконструкция теплотрассы по ул.Ауэзова до дома по ул.Ауэзова 4а (1а мкр), протяжённостью 163,9, д 150мм.
А также дополнительно включены мероприятия в утвержденную инвестиционную программу 2023-2024гг.
- Капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения ДУ 150мм-224м и ГВС ДУ 100мм-112м, ДУ 50мм -112м от ТК782 до средней школы № 2, 4 мкр. г.Аксу – 448 метров необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, улучшения гидравлического режима тепловых сетей, а также для уменьшения тепловых потерь.
Сметная стоимость ремонта вышеуказанных теплотрасс с учетом новых мероприятий составляет 33127,045 тыс. тенге без учета НДС.
Источниками финансирования утвержденных программ определены амортизационные отчисления и прибыль в составе тарифа на предоставляемые услуги.
О проводимой работе с потребителями:
Предприятие поддерживает постоянные тесные связи с потребителями регулируемых услуг. По факту оказания услуг составляются акты сверок и в адрес потребителя выставляются счета-фактуры, акты выполненных работ, которые подписываются представителями предприятия и потребителем услуги. А также проводиться работа с потребителями согласно действующего законодательства - ежегодные публичные слушания по предоставлению услуг перед потребителями, а также публичные слушания по рассмотрению проектов предельных уровней тарифов и тарифных смет, размещает информацию о деятельности по предоставлению услуг на своем Интернет-ресурсе и в средствах массовой информации, информирует потребителя об изменениях тарифов. Совершенствуется этические и правовые нормы в общении с потребителями услуги и проводиться активная разъяснительная работа.
По окончанию выступления по отчету вопросов и замечаний не поступило. Претензий по качеству работы не было.
Итоги:
Ежегодный отчет о деятельности КГП «Теплосервис-Аксу» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023 года считать состоявшимся. Слушание о деятельности предприятия является закрытым.
Председатель: Ибраев К.Д. ______________
Секретарь: Хасенова А.С ______________
