Протокол №1

 

26 апреля 2023 г

 

ежегодного отчета о деятельности субъекта

естественных монополий по предоставлению

регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022год

 

Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:

г.Аксу, ул.Вокзальная,5                                                          

Коммунального государственного предприятия «Теплосервис-Аксу» на праве хозяйственного ведения ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», акимата города Аксу по передаче, распределению и снабжению   тепловой энергии

г.Аксу, ул.Вокзальная,5 

 

Дата и место проведения отчета:

26 апреля 2022года г.Аксу, ул.Вокзальная,5 

 

Вид регулируемых услуг (товаров, работ)

1)Передача и распределение тепловой энергии

2) Снабжение тепловой энергией

 

Время начала слушания: 11.00

 

Время окончания слушания: 11.40

 

Присутствовали:

1.    От «Аксу наш общий дом» - Байманов Канатбек Кайруллович

2.    От ОО «Союз потребителей Павлодарской области» - Павленко Юрий Федорович

3.    От ООН «АсБал» руководитель Ергалиева Балкия Айдаровна

4.    От Департамента Комитета естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области- Садыков Диас Сагадатулы

5.    От ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», акимата города Аксу: заведующий сектором Жиенбаева А.Е.

6.    Директор КГП «Теплосервис-Аксу» – Ибраев Кумар Даниярович –    

         председатель публичных слушаний

     4. И.о экономиста – Хасенова Айсулу    Самарбаевна – секретарь    

         публичных слушаний.

 

А  также население города .

     

                                        Повестка дня:

 

1. Отчет по итогам деятельности за 2022 год по оказанию услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией потребителей.

2. Ответы на вопросы.           

         

               Разрешите предоставить слово для выступления

 

- С докладом по вопросу итогов деятельности КГП «Теплосервис-Аксу» за 2022 год выступит директор Ибраев Кумар Даниярович

 

(выступление Ибраева К.Д.)

 

В отчете было отмечено:

          Деятельность КГП «Теплосервис-Аксу» как субъекта естественных монополий регулируется уполномоченным органом Республиканским ГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области».        

          Предприятие является коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, осуществляющим производственно- хозяйственную деятельность в области оказания услуг теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений и объектов города Аксу.

              Основной вид деятельности – передача и распределение тепловой энергии в г.Аксу и снабжение тепловой энергией в мкр. Аксу.

Производственная мощность предприятия: 

Общая протяженность сетей - 99026 м, из них по г.  Аксу – 89945м

 в т.ч магистральных – 14191 м, распределительных – 75754 м

     Источником теплоснабжения города Аксу является РОК-2 принадлежащая АЗФ филиала АО «ТНК» Казхром.

Объем предоставления регулируемых услуг:

Фактический объем за период с 1октября 2021года по 30 сентября 2022года составил 395028 тыс. Гкал, объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии - 377418 тыс. Гкал, по снабжению тепловой энергией-17610тыс.Гкал.

                Фактический объем за период с 1 октября 2022года по 31 декабря 2022 года составил 134695 тыс. Гкал, объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии - 126906 тыс. Гкал, по снабжению тепловой энергией-7789тыс.Гкал.

Финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2022год:

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Павлодарской области № 71-ОД от 03 августа 2021 года утвержден предельный уровень тарифа на услугу по передаче и распределению тепловой энергией и составил:

на период с 01.10.2021-30.09.2022гг-1063,22 тенге/Гкал без НДС;

на период с 01.10.2022-30.09.2023гг-1102,76 тенге/Гкал без НДС;

 Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Павлодарской области № 72-ОД от 03 августа 2021 года утвержден предельный уровень тарифа на услугу по передаче и распределению тепловой энергией и составил:

на период с 01.10.2021-30.09.2022гг

- для населения -2440,00 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей и бюджетных организаций -2906,13 тенге/Гкал без НДС.

на период с 01.10.2022-30.09.2023гг

- для населения -2586,44 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей и бюджетных организаций -3169,17 тенге/Гкал без НДС.

По итогам производственной деятельности доход от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за период 01.10.2021-30.09.2022 гг составил 446608тыс. тенге, в том числе доход от оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии 401278 тыс. тенге.

         Расходы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, составили 484858 тыс. тенге, в том числе на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии –433562тыс. тенге.                                                                                          

  В результате основной деятельности за период 01.10.2021-30.09.2022гг получена   прибыль в размере 7080 тыс. тенге, от деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии в сумме 8775тыс. тенге, а от деятельности по оказанию услуг по снабжению тепловой энергии получен убыток -1695 тыс. тенге.

                 По итогам производственной деятельности доход от оказания услуг по передаче и снабжению тепловой энергией за период с 1 октября по 31 декабря 2022 года составил 183415тыс. тенге, в том числе доход от оказаний услуг по передаче и распределению тепловой энергии 161681 тыс. тенге, а доход по снабжению тепловой энергией 21734 тыс. тенге                                                                            

          Расходы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия за период с 1 октября по 31 декабря 2022года составили 161021тыс. тенге, в том числе на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии –136884тыс. тенге, а на оказание услуг по снабжению тепловой энергией –24137 тыс. тенге. 

  В результате основной деятельности за период с 1 октября по 31 декабря 2022 года получен доход    в размере 22394 тыс. тенге, от деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии в сумме 24797тыс. тенге, а от деятельности по оказанию услуг по снабжению тепловой энергии получен убыток -2403 тыс. тенге

  По состоянию на 01.01.2022 года задолженности по налогам и платежам перед бюджетом нет.

        Для нормального функционирования предприятия, в том числе поддержания тепло-сетевого хозяйства города в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии, иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций, снижения изношенности производственных активов, технических потерь, а также повышения эффективности деятельности предприятия необходимы  экономически обоснованные тарифы на услуги по передаче и распределению и снабжению тепловой энергией.

        В настоящее время наблюдается не соответствие утвержденного тарифа фактическим затратам. Тариф был утвержден в 2021 году на пять лет. За этот период произошел значительный рост стоимости товаров и услуг, включенных в затраты тарифной сметы. Причем рост цен невозможно предвидеть и спрогнозировать, неизвестно, когда и на сколько они увеличатся, что вызывает сложности в планировании нашей работы. Можно лишь констатировать, что складывается стабильная тенденция постоянного роста цен на товары и услуги в среднем на 30%. Основные затраты это такие как электроэнергия, ГСМ, сырье и материалы, вспомогательные материалы, услуги сторонних организаций.

          Особо надо отметить повышение цен в 2021-2022 годах на трубную продукцию и запорную арматуру, увеличение ее стоимости в сравнении с 2020 годом составило 75%.

Имеющаяся на предприятии автотехника изношена и требует обновления. Срок службы в среднем составляет 20-30 лет. Затраты на содержание автомобильного транспорта, достигшего предельного состояния, обусловлены увеличением расходов на топливо, увеличением цен на з/части и услуги по их ремонту. В среднем цена на запасные части увеличилась на 50%.

Так себестоимость в сравнении с 2021 годом увеличилась на 16,2%.

                    Нужно отметить, что субъекты естественных монополий – поставщики услуг взаимосвязаны и взаимозависимы, поскольку увеличение тарифа одним из них прямо-пропорционально отражается на финансово-хозяйственной деятельности других. Так, с 1 марта 2021 года Аксуский завод ферросплавов филиал АО «ТНК «Казхром» на 20 % увеличил тариф на производство тепловой энергии. Это повлекло увеличение наших затрат на возмещение нормативно-технических потерь.

С 1 июля 2022 года АО «ЕЭК» увеличил тариф на услуги по производству тепловой энергии на 8%, что также приведет к увеличению затрат по покупной тепловой энергии.

          Значительные расходы несем на обязательные процедуры по проведению в органах сертификации и стандартизации поверки приборов учета, диагностики спецтехники на пригодность к дальнейшей эксплуатации, проведение гидравлических и температурных испытаний и выполнение других обязательных требований. Цены на свои услуги эти структуры устанавливают сами, и, как правило, они ежегодно только возрастают. Стоимость на данные виды услуг выросла на 7-10%.

        Кроме этого на баланс КГП «Теплосервис-Аксу» ежегодно передаются бесхозяйные тепловые трассы, которые требуют дополнительных затрат на ремонт, а также несут за собой затраты на амортизацию и затраты по налогу на имущество.

    В соответствии с законодательством о естественных монополиях, тарифы должны покрывать затраты субъекта естественных монополий для осуществления деятельности и давать прибыль, стимулируя дальнейшее развитие предприятия

           Одним из факторов, влияющим на эффективную деятельность предприятия является заработная плата работников. Фактическая среднемесячная заработная плата по предприятию за 2022 года составила 171564 тыс.тенге. И это без предусмотренных законодательством вычетов и удержаний, а потому получаемая на руки «чистая» зарплата еще меньше. Следует прямо сказать, что зарплата низкая и не отвечает жизненным потребностям работающего, тем более на стратегическом важном предприятии города.

          Для обеспечения безаварийной работы тепловых сетей и выполнения ремонтных работ необходимо 165 человек согласно расчету нормативной численности, в том числе 141 человек производственного персонала. Фактическая численность производственного персонала в 2022 году составила 81 человек. По-прежнему ощущается дефицит квалифицированных специалистов из-за низкой заработной платы, именно поэтому фактическая численность производственного персонала намного меньше нормативной.

        На предприятие в марте 2023г был проведен аудит ГУ «Ревизионная комиссия по Павлодарской области», целью которого была оценка эффективности использования бюджетных средств и активов государства в сфере теплоснабжения. В результате проверки ревизионная комиссия установила, что в связи с низкой заработной платы на предприятии наблюдается большая текучесть кадров. Так, например, в 2020г уволились 25человек, текучесть персонала 29%, за 2021г уволились 37чел, текучесть персонала 57%, за 2022г-20чел, текучесть 22% по причине низкой заработной платы.

         На основании этого было рекомендовано рассмотреть вопрос по принятию мер повышения заработной платы работникам предприятия.

         Повышение уровня заработной платы поможет сократить текучесть кадров, и послужит драйвером для привлечения компетентных специалистов, от которых во многом зависит качественное обслуживание всего оборудования, снижение аварийности, а значит будет обеспечено бесперебойное и качественное оказание регулируемых услуг населению, уменьшится риск внештатных ситуаций в предстоящие отопительные периоды.                  

        На сегодняшний день главной задачей для предприятия в рамках реализации новой реформы «Тариф в обмен на инвестиции», в которой предложено увеличение инвестиций в отрасль за счет собственников имущества и увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий остается привлечение и укомплектование штата квалифицированными специалистами, а также сокращение текучести кадров с увеличением заработной платы работникам предприятия.

        Всего за 2022год предприятием выполнены работы по замене тепловых сетей протяженностью 1246,35 м сметной стоимостью 32939,062 тыс.тенге, из них  капитальный ремонт тепловых сетей составляет 1046,35 м - сметная стоимость 30502,375тыс.тенге, и текущий ремонт 200 м - сметная стоимость 2436,687 тыс.тенге, что составляет 100 % от общего объема запланированных работ.      

        В рамках утвержденной инвестиционной программы в период с 1 сентября 2021 по 31августа 2022 гг. проведен ремонт тепловых сетей протяженностью 122 м общей стоимостью 25003,00 тыс. тенге.  Согласно инвестиционной программы на участке теплотрассы от ТК 130 – ТК140 10 мкр. г.Аксу, был произведен демонтаж и замена трубопровода диаметром 600мм протяженностью 122м. Исполнение работ составляет 100%. После выполнения данных видов работ, улучшилось качество теплоснабжения для потребителей 9 мкр и 10 мкр города Аксу, уменьшился риск внештатных ситуаций в предстоящие отопительные сезоны. 

Внесение изменений в инвестиционную программу 2021 года не повлияло и не привело к увеличению предельного тарифа.

        Согласно п.423 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий КГП «Теплосервис-Аксу» был проведен общественный мониторинг исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности предприятия.

Для организации и проведения общественного мониторинга ведомством уполномоченного органа была сформирована рабочая группа, в состав которой входили представители общественных организаций.

Для проведения общественного мониторинга предприятие обеспечило доступ к объектам утвержденной и инвестиционной программы и предоставило всю необходимую информацию об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

        Уполномоченные лица провели визуальный осмотр объектов утвержденной инвестиционной программы и анализ информации об исполнении утвержденной инвестиционной программы, а также анализ информации о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности предприятия на основании подтверждающих документов.     

         На 2023 год предприятием запланированы работы по замене тепловых сетей протяженностью – 891м. Ремонт будет произведен за счет собственных средств.

        В рамках утвержденной инвестиционной программы в период с 1октября 2022г по 30сентября 2023г запланирован ремонт тепловых сетей протяженностью 709,6 м, ремонт изоляции 553,5 м трассы общей стоимостью 25086,00 тыс. тенге, в рамках утвержденной инвестиционной программы по снабжению тепловой энергией установка контрольно-измерительной арматуры в микрорайоне Аксу в жилых дамах по ул.Энгельса 3,4

        Мероприятия инвестиционной программы нацелены на повышение качества услуг и снижения нормативных потерь тепловой энергии, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, увеличение надежности задействованных активов.

 

          О проводимой работе с потребителями:

       Предприятие поддерживает постоянные тесные связи с потребителями регулируемых услуг.   По факту оказания услуг составляются акты сверок и в адрес потребителя выставляются счета-фактуры, акты выполненных работ, которые подписываются представителями предприятия и потребителем услуги. А также проводиться работа с потребителями согласно действующего законодательства - ежегодные публичные слушания по предоставлению услуг перед потребителями, а также публичные слушания по рассмотрению проектов предельных уровней тарифов и тарифных смет, размещает информацию о деятельности по предоставлению услуг на своем интернет-ресурсе и в средствах массовой информации, информирует потребителя об изменениях тарифов. Совершенствуется этические и правовые нормы в общении с потребителями услуги и проводиться активная разъяснительная работа.

Есть ли вопросы к выступающему?

 

Итоги:

Ежегодный отчет о деятельности КГП «Теплосервис-Аксу» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год считать состоявшимся. Слушание о деятельности предприятия является закрытым.

 

         

 

Председатель:             Ибраев К.Д               ______________

 

         

Секретарь:                   Хасенова А.С                      ______________